Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/25 | plyn 5/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | plyn 5/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,98 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 228,48 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | predplatné časopisu Škola a stravovanie 6/25-5/26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1.5.-13.5.2025, odkúpenie zaradenia Canon iR C 3530i, toner 3x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 308,37 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | toner + údržba kopírky Canon iR C 3530i | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 109,10 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | telekomunikačné služby 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,38 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 515,57 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | ubytovanie s plnou penziou pre pedag. dozor - exkurzia so žiakmi 12.5.-16.5.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Detská rekreácia s. r. o. | 51829495 | 564,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | odmeny pre súťažiacich OK MO 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 127,74 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | odmeny pre súťažiacich - Pytagoriáda 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 218,79 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 299,03 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 844,83 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 524,13 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/25 | učebnice/literatúra pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 56,21 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | darčekové poukážky - odmeny KK MO Z9 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 60,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFCM/0012/25 | učebnica pre učiteľa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 38,36 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 554,40 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/25 | adaptér na ASUS notebook 65W USB-C - 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Daniel Vondráček | 87014432 | 91,93 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |