Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0041/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 221,68 € 14.02.2025 04.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 121,70 € 14.02.2025 04.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/25 teplo 1/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2,53 € 07.02.2025 04.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/25 papierové utierky 30 kartonov, 4ks zásobníky na papierové utierky Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 2 690,38 € 21.02.2025 04.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 14,50 € 19.02.2025 04.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 953,94 € 03.02.2025 26.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 86,96 € 07.02.2025 26.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0003/25 hlavolamy - odmeny na súťaži OK MO Gymnázium Grösslingová 17337101 4Leaders s.r.o. 28144708 205,62 € 17.02.2025 26.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 701,50 € 07.02.2025 26.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 mobilné služby 1/2025 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,95 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 199,04 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/25 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2025, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 288,98 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 optimalizácia za elektrickú energiu 1Q/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Citrón s.r.o. 43882684 85,03 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/25 Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti teniskový ples Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 139,23 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 852,65 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 694,89 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 23,07 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/25 záloha na LVK 10.2.-14.2.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 15 000,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 plyn 2/2025 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 plyn 2/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra