Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 378,79 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 253,98 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 453,25 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 358,63 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,12 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 249,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 415,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 804,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,30 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 364,13 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 341,55 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 509,59 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 265,94 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 187,62 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 468,50 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 248,95 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 532,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 376,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 292,45 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |