Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0265/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 506,84 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 483,65 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 229,20 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 702,66 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 689,98 € | 16.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 717,32 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 340,84 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 476,85 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 157,41 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 087,20 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 520,74 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 613,81 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 439,22 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,14 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 675,79 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 464,78 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0352/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 155,40 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 593,95 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 284,40 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 492,22 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |