Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 283,87 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 455,44 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,16 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 251,63 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 594,49 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 344,45 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 381,54 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 547,92 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 261,78 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 429,12 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 594,78 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,77 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 378,79 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 253,98 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 453,25 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 358,63 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 297,12 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 249,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 415,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 804,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |