Rom - Mon, s.r.o
Informácie
- Názov: Rom - Mon, s.r.o
- IČO: 50974319
- Adresa: , 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 179,11 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 246,75 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 166,01 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 360,38 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 551,96 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 783,62 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 381,64 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 680,91 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 263,20 € | 24.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 256,01 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 461,30 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 562,19 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 115,58 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 540,96 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 676,91 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 741,64 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 506,84 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 483,65 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 229,20 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 702,66 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |