Lindstrőm, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrőm, s.r.o
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Lindstrom , s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Lindstrőm, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Lindstrőm, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Linstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 31.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Lindstom s.r.o. -služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Lindstrom,s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Linsdrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |