Lindstrőm, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrőm, s.r.o
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,79 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 49,00 € | 29.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 30,38 € | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |