Lindstrőm, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrőm, s.r.o
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 49,00 € | 29.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 30,38 € | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 64,87 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 37,69 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 27,65 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |