Lindstrőm, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrőm, s.r.o
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 6,55 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 16.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Prenájom a pranie rohoží december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Lindstrom,s.r.o.-pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Lindstrom s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 60,59 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 42,89 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Linstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |