Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 2,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,51 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | telefonické vyrozumenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,90 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |