Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 281,11 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 147,60 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RADES REAL, s.r.o. | 36252981 | 15,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 97,85 € | 04.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 420,79 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 126,19 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | čist. prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 173,24 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 300,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,66 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 465,64 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | účt. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 864,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 520,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 116,62 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 287,89 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 5,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 480,35 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | poc. siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | udrzba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 167,40 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |