Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 118,62 € | 05.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 187,44 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 284,66 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 88,00 € | 04.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 04.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | spracovávanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 804,00 € | 03.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,07 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 694,34 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 25,80 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 267,50 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 259,67 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 362,88 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 826,20 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 320,16 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 321,08 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 163,96 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 106,46 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 93,89 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 711,96 € | 01.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |