Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/21 | upratovanie 10 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | servisne prace | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARPOL projekt, s.r.o. | 36642266 | 1 342,94 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | dezinf. prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 645,17 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 235,55 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | príprava elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 298,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | elektro-udrzba miestnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 116,10 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | prechodový teplomer | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LB SERVIS SK s.r.o. | 35970961 | 654,99 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | taburetky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 2 145,33 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | kovova brana | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARPOL projekt, s.r.o. | 36642266 | 1 650,00 € | 27.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | prechodový teplomer | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LB SERVIS SK s.r.o. | 35970961 | 753,99 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 675,00 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 25 725,00 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | poplatok za súťaž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WorldOffice, s.r.o. | 46267191 | 163,93 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol s r.o. | 17323266 | 1 132,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 282,72 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | účtovníctvo 9/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | učebnica ekonómie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 50,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | ITIC preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 42,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Vyhotovenie karty pre nového učiteľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 70,00 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Launchpad, s.r.o. | 53014383 | 324,00 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 64,80 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | el. energia 09/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 039,93 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | office 365 Q3 /2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 633,60 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 192,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | aktuálna verzia PER Q4/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 123,12 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 324,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 402,94 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 547,90 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |