Faktúry
Počet záznamov: 3634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 188,58 € | 30.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 775,00 € | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Školské lavice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 5 644,00 € | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 160,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Poruben - Bit-Emit | 520557010 | 350,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 600,00 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 980,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Vyhotovenie kariet pre nových učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 126,00 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Výmena PVC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Edu Team-SET,s.r.o. | 36844624 | 2 717,47 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy - časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 144,00 € | 22.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Športové potreby,dresy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 323,90 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Športové potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 326,65 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Športové potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 500,69 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 720,00 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | 3D tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 2 691,23 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Čistenie lapača tukov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 180,00 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Grafický tablet Wacom Intuos S Čierny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 838,80 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Office 365 licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 844,80 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Pitný automat | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AQUAtrend, s.r.o. | 36406741 | 519,00 € | 15.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Príprava televízneho štúdia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 504,00 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Vodné, stočné, zrážky za 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 603,44 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 450,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Stravné lístky 9-10/2020 doplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 168,15 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 288,00 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 025,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Poradenské služby 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Úprava priestorov - veľká údržba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o | 47970740 | 2 498,26 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Telef. účet 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 193,18 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |