Faktúry
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 720,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | svetelné led panely | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Rašid Garipov (FILM - TECHNIKA) | 02856123 | 895,05 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 923,41 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Krištof | 44603819 | 698,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Krištof | 44603819 | 838,08 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Služby technika BTS a PO za 1Q 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 400,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 850,34 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | upratovanie 03/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | licencie na kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 798,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 616,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 3 550,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 183,36 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | publikácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 01.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | kable | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KRUGEL EXIM, spol. s.r.o. | 31323731 | 122,68 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | centralizovaná ochrana Q1 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | samolepky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Typocon spol s.r.o. | 17322057 | 172,88 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 462,33 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 73,92 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | účasť na konferencii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 120,00 € | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | oprava výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 74,38 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | stoličky 3ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 118,80 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | publikácia - Účt. súvzťažnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. | 37986635 | 47,00 € | 29.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |