Faktúry
Počet záznamov: 3760
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/21 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 21,55 € | 19.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 120,00 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 118,51 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Račnové kľúče kĺbové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PETEROS s.r.o. | 48177466 | 121,97 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Opr.stien, omietok, izolácia, vymaľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Slivka | 32210299 | 5 935,49 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Vodné, stočné, zrážky za 2/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 485,20 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 200,16 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 936,00 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Webinár, Obselková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 88,80 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 452,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Wifi router Synology, klávesnica, myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 612,13 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Chladnička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 554,31 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 64,80 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Spotr. el. energie 2/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 120,21 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Oprava podláh a dlaždíc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANTARA BAU s.r.o, | 45425272 | 3 801,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 204,38 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Poradenské služby 2/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Adrián Vyskoč | 50616510 | 700,00 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Upratovanie 2/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 584,00 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Stravné lístky 3/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 492,59 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Rozšírenie el. zabezpeč. systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 365,52 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 1 200,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 900,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 576,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 600,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 700,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 960,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Poruben - Bit-Emit | 520557010 | 375,00 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |