Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/21 | PVC tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 92,40 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | logo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 384,00 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | oprava výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 520,08 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Stravné lístky 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 157,30 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | telefón 07 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,10 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 398,16 € | 06.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | účtovníctvo 07 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 05.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 16,56 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | kontrola náležitostí účt. dokladov Q2 Q3 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľubica Minarovičová | 37291939 | 500,00 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | upratovanie 07 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,64 € | 03.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | školenie CCNA1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 30.07.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 | 31331131 | 43,67 € | 28.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | kanc. potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pandan, s. r. o. | 47866284 | 2 750,40 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 1 618,92 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | prenájom rohoží 6/7 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 32,40 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | aktuálna verzia PERQ3/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 123,12 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | vodné stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 678,25 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | el. en. 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 719,26 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | ASC agenda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | skrinky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ALLIA DESIGN s.r.o. | 50364413 | 4 810,20 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 485,28 € | 07.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 201,62 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |