Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/22 | Softvér Office 365 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 633,60 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 160,00 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | účtovné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 400,00 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 187,19 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 61,20 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 469,37 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 362,34 € | 04.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 € | 04.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | centralizovaná ochrana | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,54 € | 04.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | online knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 204,60 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 192,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 450,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 200,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 150,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | publikácia Zákony v školskej praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Grigor Ayrumyan | 52101118 | 550,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 100,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Adrián Vyskoč | 50616510 | 200,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 270,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tanec Ulice, o. z. | 50190563 | 200,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 425,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ABV Group s.r.o. | 53238877 | 180,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | pocitacove sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 1 600,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | upratovanie 12 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 500,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |