Faktúry
Počet záznamov: 3930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 600,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Marek Guspan | 53933087 | 225,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Kožlej | 51191172 | 900,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Kožlej | 51191172 | 525,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 63,60 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | ekonomické služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľubica Minarovičová | 37291939 | 500,00 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | prenajom ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Zoltán Heister – H+H | 11827301 | 1 533,00 € | 15.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 26,00 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 60,00 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | treningove pomocky, ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DEMI šport plus , s.r.o. | 36531154 | 773,00 € | 14.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | káva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Delikomat Slovensko, spol. s r. o. | 35766875 | 83,52 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | oprava spol. priestoru | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MATEP, spol. s r.o. | 17055369 | 41 780,38 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | balicek podpory Cisco akademie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | aktualizacia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 103,07 € | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | prenajom hadz. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 35862289 | 2 240,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | prenajom hadz. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 1 172,50 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,01 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 576,86 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | účtovníctvo 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,60 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,59 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | oprava výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 336,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Marek Guspan | 53933087 | 275,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Valocsay | 53130600 | 468,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |