Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/17 | Fa za Zákony v škols. praxi nov. 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,76 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 227/17 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 453,76 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 221/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 222/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 753,96 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 223/17 | Fa za vodné stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 41,03 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 224/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 531,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 225/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 293,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 226/17 | Fa za časopisy na rok 2017/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 145,37 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 52/2017 | stravné lístky na mesiac október 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 275,70 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 51/2017 | tonery do tliačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 753,96 € | 31.10.2017 | 10.11.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 220/17 | Fa za periodickú tlač National Geographic GB na rok 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | Kultúra, média, tlač | 229,99 € | 26.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 237/2017 | svetelnotechnický projekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH s.r.o. | 35796332 | Stavebné práce, opravárenské práce | 40 797,56 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 218/17 | Fa za publikácie Aktualizácie II/2018, III/2018,V/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Kultúra, média, tlač | 35,00 € | 24.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 219/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 24.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 50/2017 | montáž, demontáž nového čerpadla SIGMA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 216/17 | Fa za EFT POS terminály za september 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 639,09 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 217/17 | Fa za servis tlačiarne HPLJ 20205 series | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | Iné | 35,00 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 215/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2017 - 31.1.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 18.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 213/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 154,62 € | 16.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 214/17 | Fa za čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 16.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra |