Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0071/20 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 292,40 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0075/20 | kniha-podn.a koronavírus | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 9,80 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0074/20 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -345,48 € | 19.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0073/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 287,75 € | 19.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0072/20 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0070/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,60 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0068/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,72 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0069/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0065/20 | alkoholický gel | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Fashionet holding s.r.o. | 35966637 | 90,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0067/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0066/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0064/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 340,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0063/20 | teplomer, rukavice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 260,30 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0059/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0058/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0060/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 2 530,30 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0055/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 378,34 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0061/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,33 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0062/20 | dezinfekt, rozprašovač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 83,76 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0057/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 655,11 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |