Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0177/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Výmena dažďovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 11 990,66 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0171/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 220,46 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0172/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 92,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0170/21 | oprava plyn.panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | COOP Servis spol. s r.o. | 00655180 | 297,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0169/21 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 63,36 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| P2/023/21 | Objednávame u Vás pravidelnú jesennú deratizáciu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 0,00 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0168/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 726,15 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0164/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 380,12 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0167/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 201,38 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0163/21 | Výroba a tlač. šk.strav.noriem | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0166/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 241,33 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0165/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 162,47 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0162/21 | Učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PATRIA I., spol.s.r.o. | 30223563 | 2 887,50 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0160/21 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 170,64 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0161/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0159/21 | PROLUX GM30WA-germicidne žiariače | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 443,89 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 7/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Trinity Triathlon Team o.z. | 42268095 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 31.03.2022 | 13.10.2021 | Kristian Cupák | tréner | Zmluva |
| DF/0158/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 270,34 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0157/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,32 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |