Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0209/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0208/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0210/21 | videoseminár - ing.Stanková | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0207/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 606,47 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0206/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 309,75 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0205/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 829,91 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | materiál pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 266,96 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | vrec. vysavač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| P2/026/21 | AG test na výter zo špičky 50 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MG Import s.r.o. | 47736542 | 0,00 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| 8/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová, rod. Boócziová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.11.2021 | 01.01.2022 | 28.02.2022 | 01.12.2021 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0200/21 | strihacie strojčeky pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 518,37 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Kurz sebariadenie a manažerska etiketa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0201/21 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 242,26 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| P2/025/21 | Kalendár- stolový kód 0900275 45 ks - nástenný kód 0900179 11 ks - plánovací kód 0900066 2 ks perá 2059 kód 0201280 pero AH 567 60 ks Toner LHW 1106A 3 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 0,00 € | 24.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/024/21 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 0,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | ||||||
| DF/0198/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 39,06 € | 23.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 432,89 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 759,80 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 121,39 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | revízia a čistenie komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |