Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0245/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,05 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| P2/154/23 | Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0244/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 501,40 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0243/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,01 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0242/23 | Revízia kotolne, servis plyn. kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0241/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0240/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0239/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0238/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| P2/153/23 | Triedne knihy na šk.r.2023/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 247,00 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0237/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,90 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0236/23 | Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 324,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0235/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,56 € | 12.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| P2/151/23 | Rozpočet+výkaz/výmer pre stavebné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Mezei - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0234/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 642,77 € | 10.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0233/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,92 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0232/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0228/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 04.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0231/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0230/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |