Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0242/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 33,84 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 110,16 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,58 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,66 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 60,77 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,12 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 190,20 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 193,74 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 76,31 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/16 | nákup surovín pre OV C a P | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 291,02 € | 09.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/16 | nákup surovín pre OV C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 180,25 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 141,73 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/16 | nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 145,13 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 438,62 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 142,12 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 165,94 € | 25.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,22 € | 27.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 164,81 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,84 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 402,91 € | 02.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |