Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0421/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 134,50 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 67,98 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,80 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 323,35 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,76 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,15 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 48,31 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,98 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 33,84 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 110,16 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,58 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,66 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 60,77 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,12 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 190,20 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 193,74 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 76,31 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/16 | nákup surovín pre OV C a P | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 291,02 € | 09.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/16 | nákup surovín pre OV C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 180,25 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 141,73 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra |