Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0388/18 | nákup spotrebného materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,20 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,86 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 42,84 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,12 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,60 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 88,98 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 28,25 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/18 | dobropis - reklamácia tovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | -13,44 € | 20.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 59,40 € | 20.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,74 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 20,62 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,33 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,98 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/18 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 226,26 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 172,20 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 35,70 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,50 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |