Ekvia,s.r.o.
Informácie
- Názov: Ekvia,s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 230
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0139/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,98 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0093/18 | nákup obalového materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0092/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 226,26 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0068/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 172,20 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0033/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0031/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0016/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 35,70 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0015/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,50 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0010/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,28 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 191,77 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0194/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,78 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0191/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 124,64 € | 25.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,52 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0164/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 50,70 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0139/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 138,44 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0131/17 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0130/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,70 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0109/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 254,76 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0075/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 126,64 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0074/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,94 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |