Novogal a.s.
Informácie
- Názov: Novogal a.s.
- IČO: 00199567
- Adresa: Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0138/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0680/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0679/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 86,40 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0654/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 86,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |