Novogal a.s.
Informácie
- Názov: Novogal a.s.
- IČO: 00199567
- Adresa: Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0544/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 20.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |