Novogal a.s.
Informácie
- Názov: Novogal a.s.
- IČO: 00199567
- Adresa: Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0493/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 21,60 € | 28.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |