Novogal a.s.
Informácie
- Názov: Novogal a.s.
- IČO: 00199567
- Adresa: Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0680/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0679/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 86,40 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0654/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 06.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 02.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 86,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 21.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |