Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | Čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 179,28 € | 06.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | 1 x skipas - PD na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 40,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | 12 skipasov pre žiakov na LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ROHÁČE , s.r.o. | 31585981 | 480,00 € | 06.03.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 108,00 € | 05.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/20 | Prenájom parkovacieho státia 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZWIRN area s.r.o | 51811391 | 192,00 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 999,63 € | 04.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/20 | Strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 694,80 € | 04.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Oprava práčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 50,00 € | 03.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Poplatok za zber odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 23,58 € | 02.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | učtovníctvo 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 48,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 558,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 47,28 € | 25.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/20 | výťahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 568,96 € | 24.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 177,22 € | 21.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | za služby počít siete za 1-3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | publikácia Pracovný poriadok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 19,99 € | 18.02.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 92,45 € | 17.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | telekomunikačné popl za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 205,51 € | 17.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |