Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/21 | správa PC za 1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 520,96 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | firemná licencia pre 5 pedagógov na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LMC | 53302257 | 936,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | storno 13 ks x 3,83 € - Blanka Veselska (PN) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -49,79 € | 25.03.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,56 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | spracovanie a odvysielanie príspevku vo vysielaní | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 420,00 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | servis vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 291,60 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vyhotovenie hlásenia - nebezpečnýodpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 28,38 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | správa PC za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | 2 ks telefónny aparát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 76,80 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | mobily 3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 213,09 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | internet 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pobrebný veniec - rodinný príslušník p. Kollárovej -vychovávateľka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | účtovníctvo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | účtovníctvo za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pevná linka 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Magio za 02/2021 pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | teplo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -708,37 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | elektrina za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 412,60 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom kopírok za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |