Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/20 | 41 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 410,00 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | vodné, stočné, zrážky 7-8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 76,30 € | 08.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | elektrina 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 393,65 € | 08.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 776,10 € | 08.09.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | 70 ks AJ žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 577,75 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | 100 ks AJ pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 644,80 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | stravovacie poukážky 215 ks á 3,83 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 823,45 € | 04.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 792,44 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | papierové vreckovky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,79 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 115,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | školské lavice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 392,46 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | podlahy č. 309 + 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Tibor Nagy | 50294211 | 2 809,60 € | 24.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | udržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 281,46 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 200,86 € | 17.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | ochranné štíty pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 209,76 € | 17.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | maliarske a natieračské práce - učebňa 309 +314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 2 660,00 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | členské 7/2020 ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 33 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | účtovníctvo 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 10.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | vodné, stočné, zrážky 6+7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 331,23 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |