Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/20 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 58,60 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | správa PC, siete a web stránky 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | správa PC, siete a web stránky 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | 2 x projektor a drobný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 423,30 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | správa PC, siete a web stránky 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | gastro za 8/2020 - nové pracovníčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 45,96 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | elektronické stravovacie poukážky 13 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 49,79 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | 11 ks časopis GATE - pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 99,00 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | petlica čierna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 180,70 € | 23.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 206,40 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | účtovníctvo 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 21.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 334,80 € | 18.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,23 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | oprava výťahu - pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | oprava výťahu pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | pevná linka za august | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | MAGIO pre ŠI za august | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | 2 ks výsečník tyčový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 26,86 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | PaM za 08/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | teplo za august 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -15,59 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |