Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0249/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,44 € | 19.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,58 € | 19.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 68,39 € | 19.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | poplatok za aktualizáciu verzie 7-9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 76,48 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 68,39 € | 15.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,58 € | 15.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,44 € | 15.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | nákup PC, monitorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 155,88 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | nákup príslušenstva k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 790,68 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | za teplo 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 28,55 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 05.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PULS Hair s.r.o. | 46617744 | 3 750,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | mzdy a personalistika 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | ISIC za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 690,00 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 46,11 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | stravovacie poukazy za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |