Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | ZSE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 731,08 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Obedy za marec 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 721,00 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | VM Telecom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -931,74 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/20 | ŠEVT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 432,66 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | It služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Notebooky a Pc komponety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 570,92 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Mzdy,konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Cerfitikáty , školenia, kurzy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Spracovanie miezd a personalistiky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Stravné za 3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 228,69 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť-nedoplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 692,82 € | 07.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 731,81 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/20 | Kozmetika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 694,24 € | 03.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Lieky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 90,66 € | 03.04.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | toner - uhradené cez pokladňu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 465,04 € | 02.04.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Prenájom tlačiarni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 33,64 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Štartovné na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 242,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 0,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |