Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23095 | protokoly k maturitnej skúške | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,87 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23099 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23096 | správny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 28,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23100 | mesačný poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23101 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STIEFEL-EUROCART s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23097 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 48,36 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23098 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 06.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | cestovné lístky na vlak | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Železničná spoločnosť SR | 35914939 | 100,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/23 | predkladacie pláta na šperky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 162,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23090 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23091 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23092 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23093 | el. energia preddavok 2/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23094 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23089 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23086 | plyn 3/2023f Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 502,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23084 | vodné a stočné 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 012,54 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23085 | vodné a stočné 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 441,97 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23087 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23088 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 176,00 € | 02.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |