Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/23 | zelenina, špajdle, motúz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 17,35 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23006 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 155,99 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23007 | vypracovanie protokolu o vonkajšom prostredí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 500,00 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23008 | preplatok el. energia 12/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,92 € | 09.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23001 | el. energia Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23002 | el. energia Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23003 | el. energia Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23004 | el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23005 | el. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | maliarske farby, sada valčekov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 172,00 € | 03.01.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22647 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 53,87 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22660 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22661 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22659 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22653 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 156,03 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22643 | správa PC a serverov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22649 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22650 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 027,06 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22651 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,76 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22652 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,66 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra |