Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23372 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 922,37 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23371 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 742,78 € | 24.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0289/23 | ubytovanie 21 osôb stravovanie 21 osôb daň z ubytovania pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 24.07.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0289/23 | ubytovanie 21 osôb stravovanie 21 osôb daň z ubytovania pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 24.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 30-23370 | právne služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 719,65 € | 21.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23369 | Edupage PRO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 21.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23368 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 382,28 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23367 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,83 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23366 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0232/23 | hranol hobľovaný KVH | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 110,00 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| 30-23365 | sedacie vaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 269,70 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23364 | rozpočet na opravy/výmenu stúpačky na V2 v bunkách 1 - havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 110,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0231/23 | AT Ground penetracia 5 kg zakrývacia fólia Ciret Biozor Pento náter proti plesni 1 l Esmal plus biela maliarska farba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 683,00 € | 17.07.2023 | 27.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23362 | diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 133,58 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23363 | výmena DPF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 891,70 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0224/23 | vývoz a likvidácia drevnej zmesi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 350,00 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0225/23 | AT Ground penetracia 5 kg zakrývacia fólia 4x5m vlnitý papier lepenka 20m | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 304,00 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23361 | led žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 139,20 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23359 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 000,80 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23360 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |