Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23219 | vodné a stočné 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 003,81 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23218 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 620,00 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23220 | nedoplatok el. energia 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 527,44 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23221 | nedoplatok el. energia 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,29 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23223 | nedoplatok el. energia 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 483,70 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23224 | dofukovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 96,00 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23222 | preplatok el. energia 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -72,76 € | 10.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | inštalácia prípojných miest do tried + materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 4 408,00 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0147/23 | elektronické obehové čerpadlo Wilo Stratos Maxo výmena obehového čerpadla pripojovací kus Wilo F1 grafitové medziprírubové tesnenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 155,09 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0150/23 | ag materiál 1000 gr plech a 500 gr šinka 5x5 mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 1 800,00 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0143/23 | hrozno biele 500 g hrozno červené 500 g opavia esíčka 220 g brandt hobbits sušienky s ovsenými vločkami 250 g mlieko rajo batista 1 l relax džús pomaranč 1 l relax džús multivitamín 1 l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Terno real estate s.r.o. | 50020188 | 21,40 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0144/23 | pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 80,00 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0145/23 | Profi-Filaments PLA METALLIC GOLD 104 1,75 mm Fialab PLA Blue 1,75 mm 1 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Color Filaments s.r.o. | 51993821 | 48,00 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0146/23 | tyč uzemňovača doska uzemňovača odborná montáž bleskozvodu prepravné náklady úprava plochy demontáž a montáž odstránenie odpadu betonáž betón výkopové práce žabovanie rezanie betónu a asraltu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 5 803,20 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23209 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23210 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23211 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23212 | el. energia 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23213 | el. energia preddavok 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23205 | odborné ekonomické poradenstvo 4/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra |