Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23161 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23162 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23156 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,57 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23151 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 160,80 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23155 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 211,05 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23152 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23153 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23154 | plyn 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 369,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0114/23 | kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Obuv servis u Riša s.r.o. | 35953870 | 15,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/23 | kontajner BIO odpad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/23 | pagáče syrové, oškvarkové mlieko 1 l káva 1 kg cukor 1 kg čaje - bylinkový, ovocný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLA s.r.o. | 31347037 | 58,20 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/23 | suroviny na prípravu gulášu štrúdľa nealko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 89,55 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/23 | ovocie, zelenina odmeny pre účastníkov stolnotenisového turnaja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 35,00 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0109/23 | mobilita Výškov Projekt E+ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3 672,50 € | 02.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23146 | ubytovanie Výškov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 878,17 € | 01.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23141 | hokejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 185,40 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23144 | ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 6 280,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23145 | ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 090,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23142 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 289,01 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23140 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 600,17 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |