Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23337 | PLYN 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 203,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23335 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 80,76 € | 06.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0217/23 | výroba a dodanie pečiatky v expresnom čase | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 40,00 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0218/23 | oprava a výmena obmezovača rýchlosti na pravom výťahu na internáte V2 (podľa ponuky zmluvnej firmy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 000,80 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0220/23 | schodíky 2 ks po 23 eur | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 46,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23326 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23327 | odborné ekonomické poradenstvo 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23333 | online kampaň - druhé kolo prijímacieho konania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 425,92 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23332 | sedatko wc, rameno spodý výtok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 177,71 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23330 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23331 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 149,50 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23328 | vodné a stočné 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 281,54 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23329 | vodné a stočné 6/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 580,98 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0216/23 | vlnitý papier - lepenka 20 m ciret zakývacia fólia neoglet stierka biela 15 kg HET A- Grund 5 kg bal Ragips Rimano UNI 25 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 217,35 € | 03.07.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23276_2 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23322 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23318 | prenájom salónika na výstavu Zlatnícky učeň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 00603147 | 100,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23321 | výmena, zváranie pántov - garáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Kamenský | 44016069 | 288,00 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23324 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23325 | elektonické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 147,38 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |