Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23705 | rekonštrukcia stupačiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. | 36361127 | 309 472,60 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0375/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 772,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0379/23 | umývadlová batéria polsifón umývadlový vypúštač umývadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. | 36501891 | 156,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0380/23 | vodoinštalačný materiál sifóny lepidlá ventily visiace zámky vložka sťahovacie pásky prípojky kliešťový kľúč nastaviteľný knipex | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 341,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0381/23 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT WP HOST s.r.o. | 06001637 | 53,66 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0382/23 | Cement Nivoplan samonivel vejárovitý brúsny kotúč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 60,00 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23664 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23665 | organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 322,00 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23666 | VO za nákup kovoobrábacích strojov a rekonštrukciu elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 2 880,00 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23667 | VO za nákup nábytku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23659 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,34 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23660 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,62 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23661 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 396,42 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23662 | nedoplatok el. energia 11/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 551,22 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23663 | preplatok el. energia 11/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0369/23 | Dodanie kovoobrábacích strojov v zmysle VO prostredníctvom IS EVO, § 117, ods. 6 ZVO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 146 370,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23658 | gorenje | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 889,88 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23656 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 916,85 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23657 | kávovar espresso delonghi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datart | 35765038 | 629,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23655 | bagety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LARK s.r.o. | 31415296 | 604,44 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |