Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0006/24 spracovanie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stredná odborná škola technická 17050332 MM Team s.r.o. 44141297 396,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0007/24 vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov 470 kw Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 360,00 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24018 telefóny Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 575,00 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24019 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,00 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24020 telefóny Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 412,10 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24013 nedoplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,70 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24014 preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -64,84 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24015 preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -163,22 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24016 preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -68,36 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24017 preplatok el.energia 12/2023 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -67,14 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
30-24012 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,24 € 11.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0014/24 rezačka KW trio 13500 páková A4 Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 79,08 € 11.01.2024 23.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0005/24 chir. rukavice M modré 1 bal. 100 ks sáčky do košov 35 l čierne 1 bal. 15 ks Stredná odborná škola technická 17050332 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 96,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24011 poistenie vozidla BT 497CI za obdobie 25.01.2024 -24.01.2025 Stredná odborná škola technická 17050332 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 154,92 € 10.01.2024 11.02.2024 Faktúra
VO/0004/24 EduPage modul - pre školy do 300 žiakov Stredná odborná škola technická 17050332 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24009 plyn 12/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 26 278,45 € 09.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
30-24010 plyn 12/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 16 622,76 € 09.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
30-24008 el. poukazy pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 444,60 € 09.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0001/24 zmiešavač chladiacej kvapaliny Stredná odborná škola technická 17050332 SOMAX 821547 215,00 € 08.01.2024 18.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľ Objednávka
VO/0002/24 oprava strechy V4, časť dielne na základe mandátnej zmluvy č. 2023/58/škola/MZ Kraus prieskum trhu založený v zmluve. Stredná odborná škola technická 17050332 KRAUS Co, s.r.o. 36821438 1 440,00 € 08.01.2024 18.01.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka