Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23351 | perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Building D. Xerox Technology Park | 474116 | 193,19 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23350 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23348 | spracovanie miezd 6/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23349 | plyn 6/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 009,74 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23346 | kariéra v školstve ZD | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RAABE | 35908718 | 89,50 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23341 | el. energia preddavok 6/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23342 | el. energia preddavok 6/2023 V4 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23343 | el. energia preddavok 6/2023 V4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23344 | el. energia preddavok 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23345 | el. energia preddavok 6/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23347 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0227/23 | pečiatka školy (riaditeľ, hospodár, odborné vzdelávanie) náplň do pečiatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 42,50 € | 07.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0229/23 | dielenská zostava sivá - 2 dielna, pracovný stôl záhradnícky substrát netkaná textília | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 863,60 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0230/23 | sedací vak bag sako ekokoža | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Šugereková | 47108703 | 269,70 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0222/23 | zápisník asistenta pedagóga pedagogický diár moleskine - 18 mesačný červený plánovací diár 2023/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 179,50 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23340 | solidworks školenie Uzsák, Kováčova - 29.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23338 | výroba a dodanie pečiatky v expresnom čase | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 36,37 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23336 | slávnostné posedenie k ukončeniu školského roka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 1 662,20 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23334 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/23-06/24 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 130,92 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23339 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 206,47 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |