Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 24274 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 414,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30 24273 | dopravy do DE Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 790,00 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0128/24 | úhrada ubytovanie - JSH Pavelková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 320,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30 24272 | refraktometr s prislušenstvom 0-18 Brix | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUNDI s.r.o. | 51840545 | 57,60 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0120/24 | zaliatie ťukanca na čelnom skle Peugeot Partner BT 497 CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto Glass s.r.o. | 50434721 | 30,00 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 30-24268 | elektronické stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 239,85 € | 21.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24270 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 144,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0123/24 | oprava výťahu V4 ľavý - obmedzovač rýchlosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 1 001,00 € | 21.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24266 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 563,99 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24267 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 605,93 € | 20.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24282 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,49 € | 20.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0126/24 | vrecia do koša 120 l, 700x1100mm/25 ks zelené bal. vrecia do koša 120 l, 700x1100 mm čierne/ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,80 € | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/24 | toaletný papier jumbo 28, 2-vr, CEL, 250m IN utierky ZZ 1-vr, 5000 ks sivé krém na ruky indulona 100 ml modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 287,28 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/24 | fixinela 500 ml | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 144,00 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/24 | obedy pre predsedov MK | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 36,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/24 | diaľničná známka služ. vozidlo Peugeot Partner BT 497CI od 21.5.2024 - 20.5.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 60,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24263 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 760,52 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24262 | vodné a stočné 4/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 130,99 € | 17.05.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24264 | telekomunikačné služby 05/2024 biznis linka M | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,98 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24269 | oprava videovrátnika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 493,96 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |