Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23494 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 368,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23495 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 309,20 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0308/23 | prenosný reproduktor JBL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 120,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23490 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23491 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23489 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23492 | doprava Bratislava - Schwechat Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23493 | plyn 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 319,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23248_4 | OLO 4. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23485 | projektové práce pre investičný projekt - rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0291/23 | Workshop Koučovací prístup pre stredné školy 17.10.2023 Mgr. Petra Pavelková - účastnícky poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 12,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23483 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,19 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23484 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 28.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0290/23 | archívne krabice EMBA typ II/350 30 ks archívne krabice EMBA typ II/450 1 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 93,88 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23481 | zlatnícky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 394,18 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23482 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 27.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23478 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 1 033,80 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23479 | dodatočné odstránenie závad bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 576,00 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23480 | odborná oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 5 803,20 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23476 | daňový doklad za prijatú zálohu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 589,49 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |