Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16419 | doúčtovanie montáž okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 110,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16422 | servis telefónnej linky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 81,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16421 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,50 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16420 | odborná skúška bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CREAD STUDIO | 44758863 | 1 092,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16417 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 30,38 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16416 | nákup materiálu do zlatníckej dielne (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 90,40 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16414 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16413 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 493,32 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16412 | nákup kalendárov a diárov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 250,80 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16411 | školské knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 423,50 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16410 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 904,75 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16409 | telefónna linka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,61 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16408 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16406 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 689,02 € | 21.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16405 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 282,67 € | 21.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16404 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 75,70 € | 19.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16403 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 236,56 € | 16.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16399 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,81 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16397 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 890,63 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16398 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,03 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra |