Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15106 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15105 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15103 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 225,89 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15100 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 180,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
30-15101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
30-15099 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 624,48 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15098 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 336,00 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15097 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15096 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Edita Horváthová-H-Servis el.motorov | 34539000 | 360,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15095 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 545,00 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15094 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIMPEX,spol.s r.o. | 17312086 | 299,83 € | 03.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15092 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 41,16 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
30-15093 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 014,94 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15091 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 149,54 € | 02.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
30-15090 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALFEMA SLOVAKIA, s.r.o | 44468253 | 104,00 € | 26.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-15089 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 42,10 € | 26.02.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
30-15088 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 44,29 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-15087 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 48,72 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-15086 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 62,00 € | 25.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
30-15084 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |