Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16197 | oprava kovoobrábacieho stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prvá zbrojárska s.r.o. | 46751009 | 140,00 € | 27.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16196 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 190,00 € | 27.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16195 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 134,12 € | 26.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16191 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov, čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 25.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16194 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 140,00 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16193 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 716,59 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16192 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 009,32 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16190 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,31 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16189 | ložiskový olej, petrolej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 31,61 € | 20.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16188 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 52,25 € | 20.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16185 | doplatenie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 17 247,30 € | 19.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | vyúčtovanie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16184 | výmena dvojskla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 110,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16187 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 71,65 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16186 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 321,97 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16277 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 957,20 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16276 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,09 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,26 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16174 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 107,08 € | 13.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16182 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,12 € | 13.04.2016 | 22.05.2016 | Faktúra |