Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15436 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 94,08 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15437 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 318,67 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15434 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 18,82 € | 01.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15432 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15433 | poistenie motorového vozidla (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 311,84 € | 29.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15426 | likvidácia odpadovej vody a kalu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 175,45 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15428 | výbojky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 179,40 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15427 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,98 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15430 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 352,73 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15431 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 945,16 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15429 | vyúčtovanie dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 317,88 € | 28.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15423 | nákup žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VENYS,s.r.o | 44761210 | 275,57 € | 25.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15424 | rám pílový na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 86,40 € | 25.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15422 | vyúčtovanie online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 217,64 € | 25.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15418 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,26 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15421 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15419 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,67 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15411 | správa a servis PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15412 | nákup počítačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Németh-Datanet | 41123638 | 1 053,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15413 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 60,00 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra |